各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報告提請大會審議，并請各位列席人員提出寶貴意見。

2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及主要工作

2022年，面對新冠肺炎疫情持續(xù)沖擊和復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)政工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大及十九屆歷次全會精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記來陜考察重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念，以“十項(xiàng)重點(diǎn)工作”為統(tǒng)攬，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，堅(jiān)定推進(jìn)財(cái)政改革，妥善應(yīng)對風(fēng)險挑戰(zhàn)，積極組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，促進(jìn)了全縣各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的平穩(wěn)健康發(fā)展。

一、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，縣十八屆人大常委會第8次會議批準(zhǔn)我縣地方財(cái)政收入調(diào)整為36726萬元，支出預(yù)算調(diào)整為250375萬元。預(yù)算完成情況具體如下：

1.財(cái)政收入完成情況

2022年，全縣地方財(cái)政收入完成42411萬元，因國家實(shí)施組合式減稅降費(fèi)政策，2022年上解增值稅留抵退稅調(diào)庫5436萬元，剔除留抵退稅后，地方財(cái)政收入為36975萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.6%。主要收入項(xiàng)目完成情況：增值稅完成4632萬元，下降45.4%；企業(yè)所得稅完成1529萬元，增長50.5%；城市維護(hù)建設(shè)稅完成1419萬元，下降19.5%；房產(chǎn)稅完成1038萬元，下降1.9%；印花稅完成611萬元，下降9.9%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成1511萬元，增長0.1%；土地增值稅完成2993萬元，下降31.5%；車船稅完成550萬元，增長40.3%；耕地占用稅完成2051萬元，增長0.5%；契稅完成4535萬元，增長2%；專項(xiàng)收入完成2945萬元，增長45.6%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成1762萬元，增長37.5%；罰沒收入完成3524萬元，增長72.9%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成4911萬元，增長72.9%；政府住房基金收入完成1950萬元，下降2.5%。

2.財(cái)政支出完成情況

全縣地方財(cái)政支出完成250377萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。主要支出項(xiàng)目完成情況：一般公共服務(wù)支出21183萬元（含專項(xiàng)補(bǔ)助，下同），增長29.3%；公共安全支出6888萬元，下降7.2%；教育支出62688萬元，增長0.2%；科學(xué)技術(shù)支出2526萬元，增長12.9%；文化旅游體育與傳媒支出5872萬元，增長23.8%；社會保障和就業(yè)支出44156萬元，增長12%；衛(wèi)生健康支出20111萬元，增長23%；節(jié)能環(huán)保支出3969萬元，下降56.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12767萬元，增長57.4%；農(nóng)林水支出37015萬元，增長32.2%；交通運(yùn)輸支出6073萬元，增長63.9%；自然資源海洋氣象等支出7952萬元，增長178%；住房保障支出8896萬元，下降12.6%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2072萬元，下降37.6%。

經(jīng)初步?jīng)Q算，2022年全縣財(cái)政總收入261682萬元，其中：一般預(yù)算收入36975萬元，上級補(bǔ)助收入206562萬元，調(diào)入資金7416萬元，一般債券及再融資債券收入10729萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1443萬元。全縣財(cái)政總支出259236萬元，其中：一般預(yù)算支出250377萬元，上解支出3344萬元，債務(wù)還本支出5515萬元。安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3180萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出709萬元。收支相抵后結(jié)余為零，當(dāng)年收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2022年縣十八屆人大常委會第8次會議批準(zhǔn)我縣政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為65637萬元，政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為109813萬元。預(yù)算完成情況具體如下：

2022年我縣政府性基金收入完成65825萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.8%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入60701萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入764萬元，污水處理費(fèi)收入272萬元，專項(xiàng)債務(wù)對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入4088萬元。

經(jīng)初步?jīng)Q算，政府性基金總收入115243萬元,其中：本級政府性基金收入完成65825萬元，上級補(bǔ)助收入773萬元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入41000萬元，調(diào)入資金2182萬元。上年結(jié)余5463萬元。政府性基金支出101428萬元，調(diào)出資金9442萬元，債務(wù)還本支出1056萬元，收支相抵后結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3317萬元。

（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

2022年我縣社會保險基金收入完成44787萬元，社會保險基金支出完成35554萬元。社會保險基金當(dāng)年結(jié)余8544萬元，年終滾存結(jié)余75000萬元。

需要說明的是，我縣2022年財(cái)政決算工作正在進(jìn)行中，財(cái)政收支最終決算情況，還要待我縣財(cái)政決算及省市財(cái)政決算編審結(jié)束后確定，屆時再向縣人大常委會作專題報告。

二、政府性債務(wù)情況

2022年我縣政府債務(wù)余額為241935萬元，其中：一般債務(wù)余額71684萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額170251萬元。

三、財(cái)政主要工作情況

（一）全力挖潛增收，聚財(cái)爭資保發(fā)展

（二）精準(zhǔn)統(tǒng)籌施策，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤子

（三）持續(xù)優(yōu)化支出，堅(jiān)定不移保民生

（四）筑牢守牢底線，持之以恒防風(fēng)險

（五）深化財(cái)政改革，鍥而不舍促發(fā)展

在充分肯定成績的同時，我們也清醒地看到，財(cái)政工作還面臨許多困難和問題，主要表現(xiàn)在：財(cái)政收入增長乏力、剛性支出不斷增加；政府債務(wù)居高不下、財(cái)政包袱日益沉重；財(cái)政資金不足與使用效益不高的問題并存，面對這些困難和問題，我們將高度重視，積極主動作為，通過深化改革、強(qiáng)化管理切實(shí)加以解決。

2023年財(cái)政預(yù)算（草案）及工作任務(wù)

2023年我縣預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，按照中央經(jīng)濟(jì)工作會議和縣委十七屆四次全會精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)積極的財(cái)政政策，更加注重精準(zhǔn)可持續(xù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保證重點(diǎn)領(lǐng)域支出強(qiáng)度；更加注重提升財(cái)政管理效能，深化預(yù)算管理改革，推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效；更加注重防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，強(qiáng)化政府債務(wù)管理，推進(jìn)財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略財(cái)力保障，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化魅力新眉縣提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)政保障。

一、2023年財(cái)政預(yù)算安排草案

（一）2023年一般公共預(yù)算安排草案

按照我縣“十四五”規(guī)劃確定目標(biāo)及縣委十七屆四次全會精神，根據(jù)2022年全縣財(cái)政收入情況及對今年縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測，2023年，我縣地方財(cái)政收入計(jì)劃安排39200萬元，較上年同比增長6%，預(yù)計(jì)上級補(bǔ)助收入125067萬元，上解支出1825萬元，我縣可用財(cái)力為162442萬元，加上市財(cái)政下達(dá)2023年中省提前下達(dá)對我縣專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)計(jì)數(shù)11381萬元，其它預(yù)計(jì)收入數(shù)10342萬元。2023年我縣地方財(cái)政支出預(yù)算為184165萬元。支出安排實(shí)行零基預(yù)算，保證干部職工工資和待遇，保證民生支出，保證縣鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)基本運(yùn)轉(zhuǎn)，支持重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要。

（二）2023年政府性基金預(yù)算安排草案

2023年全縣政府性基金收入預(yù)算40979萬元，其中：縣級基金收入37062萬元（國有土地出讓收入30000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1200萬元、專項(xiàng)債券利息收入5862萬元），上級基金?？钛a(bǔ)助收入預(yù)計(jì)600萬元，上年結(jié)余3317萬元。2023年全縣政府性基金支出預(yù)算相應(yīng)安排40979萬元，主要用于：土地征遷、占補(bǔ)平衡及土地開發(fā)業(yè)務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目支出31200萬元；政府專項(xiàng)債券還本付息5862萬元；中省基金專項(xiàng)支出600萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)支出 3317萬元。

（三）2023年社會保險基金預(yù)算安排草案

2023年全縣社會保險基金收入預(yù)算安排47327萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入21343萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金25985萬元；2023年全縣社會保險基金支出預(yù)算安排39219萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出13777萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出25442萬元。收支相抵，當(dāng)年年末結(jié)余8108萬元，滾存結(jié)余83108萬元。

二、2023年財(cái)政工作主要任務(wù)

（一）堅(jiān)持精準(zhǔn)發(fā)力，全力以赴組織財(cái)政收入

（二）堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，全力以赴優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

（三）堅(jiān)持人民至上，全力以赴增進(jìn)民生福祉

（四）堅(jiān)持底線思維，全力以赴防范化解風(fēng)險

（五）堅(jiān)持蹄疾步穩(wěn)，全力以赴深化財(cái)政改革

奮進(jìn)新征程，建功新時代，2023年是深入貫徹黨的二十大精神的開局之年，是財(cái)政工作面臨新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)、新常態(tài)、新改革的一年，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展各項(xiàng)工作。在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持下，堅(jiān)定信心，迎難而上，開拓創(chuàng)新，銳意進(jìn)取，大力推進(jìn)財(cái)政改革，努力開創(chuàng)財(cái)政工作新局面，為奮力譜寫眉縣高質(zhì)量發(fā)展新篇章提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。